Être payé
Le comptable enregistre les paiements du relevé en une action, le commercial voit la dette sur la fiche client, le responsable tous les débiteurs. Tous voient le même montant.
Disponible à partir de l’offre Finances, $149 par mois, 1 000 transactions incluses
| № | Enregistré | Type | Montant | Échéance | Affaire | Contrepartie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Réel | 50 000 ₴ | — | Déploiement complet — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Réel | 178 000 ₴ | — | Déploiement complet — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
La facture a été émise depuis le CRM, le paiement est arrivé à la banque, et « payé » a été coché sur l’affaire une semaine plus tard, ou jamais.
Qui doit combien, le comptable le sait le vendredi. Le lundi, le commercial appelle le client pour lui demander de payer ce qui l’est déjà.
La promesse « nous paierons jeudi » vit dans la tête du commercial. Jeudi, personne ne s’en souvient.
Le comptable ouvre le relevé, coche dans Krokul les paiements attendus qui y figurent et les confirme en un clic. Le taux de change est fixé à la date du paiement, et l’argent est affecté à la plus ancienne facture impayée.
Un acompte, un paiement de jalon et le solde s’enregistrent séparément au sein d’une même facture. Une facture d’acompte s’émet en un clic directement depuis le paiement attendu, sans ressaisir les lignes. Un remboursement est rattaché au paiement remboursé, et non saisi en négatif dans un tableur.
Les dettes sont regroupées par jours de retard : jusqu’à 7 jours, de 8 à 30, plus de 30, par facture, avec montant, devise et dernier contact. La liste est visible chaque matin, et non en fin de mois.
Le commercial note « nous paierons jeudi » sur la fiche du client, et une tâche de vérification du paiement est programmée pour jeudi. Si l’argent n’arrive pas, cela se voit dans la liste des débiteurs.
La facture est émise depuis la fiche de l’affaire. Son montant et ses jalons deviennent des paiements attendus avec leurs dates.
| Numéro | Titre | Statut | Date | Contrepartie | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Contrat de support technique, 20 h/mois | Actif | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
| №0002 | Facture — étape 2 (30 %) | Émis | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106 800 ₴ | |
| payé 50 000 ₴ sur 106 800 ₴ | ||||||
| №0001 | Facture — avance de 50 % | Émis | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178 000 ₴ | |
| №2026-0001 | Devis : gestion d'entrepôt, option « Basique » | Envoyé | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311 000 ₴ | |
| №0003 | Redevance d'abonnement du 01/09/2026 au 30/09/2026 | Émis | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
Il voit les entrées sur le relevé et confirme en un clic les paiements attendus correspondants. Si seule une partie a été payée, il l’enregistre séparément.
| № | Enregistré | Type | Montant | Échéance | Affaire | Contrepartie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Réel | 50 000 ₴ | — | Déploiement complet — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Réel | 178 000 ₴ | — | Déploiement complet — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
Chaque facture a sa propre échéance, et les jours de retard se comptent à partir d’elle, et non « depuis mars, à peu près ». La dette totale du client figure sur sa fiche, séparément pour chaque devise.
Tekhnoservis LLC
Client39012345
356 000 ₴ 1 commande
14 h ce mois-ci 6 720 ₴
1 actives 0
5 ouverts 4
4 800 $ 71 800 ₴
Afficher les retards
Liste de prix partenaire
356 000 ₴
Les dettes sont regroupées : jusqu’à 7 jours, jusqu’à 30, plus de 30, avec les montants. Depuis un groupe, un clic mène aux factures et à la fiche du client.
Débiteurs
··Colonnes 6 sur 9| Contrepartie | Montant de la dette | Avance | Solde | Jours de retard | Promesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promelektro LLC | 83 000 ₴ | — | 83 000 ₴ | 15 jours | — | ||
| Tekhnoservis LLC | 71 800 ₴4 800 $ · 71 800 ₴ | — | 71 800 ₴ | 27 jours | jusqu'au 30/09/2026 | ||
| Ukrlohistyka LLC | 40 000 ₴ | — | 40 000 ₴ | 22 jours | — | ||
| Budinvest LLC | 24 000 ₴ | — | 24 000 ₴ | 5 jours | — | ||
| Kharchprom PJSC | 17 500 ₴ | — | 17 500 ₴ | 47 jours | — | ||
| Agrosvit LLC | 12 000 ₴ | — | 12 000 ₴ | — | — |
Krokul ne fait ni comptabilité générale, ni déclarations fiscales, ni paie. Il fonctionne à côté de votre logiciel comptable et échange des données avec lui via l’API.
Oui. Il est alors affecté à la plus ancienne facture impayée du client, ou attend que quelqu’un le rattache à une facture à la main.
Pour chaque facture séparément, à partir de son échéance. Un client qui a trois factures peut se trouver dans trois groupes à la fois.
Le taux de change est fixé à la date du paiement. La dette du client est suivie séparément dans chaque devise, sans conversion au taux du jour.
Cela dépend du rôle : un commercial voit ses propres clients, un responsable voit tout le monde. Le serveur le vérifie à chaque requête.
Un CRM classique a un champ « montant » et un statut « payé » que quelqu’un doit cocher à la main. Dans Krokul, un paiement est un enregistrement distinct avec une date, un montant, une devise et une facture : la dette, les jours de retard et les promesses se calculent automatiquement, et le comptable et le commercial voient le même chiffre.
Dans le formulaire de paiement, le montant se répartit entre les factures du client, et la dette restante est visible tout de suite. Les échéances de plusieurs paiements attendus peuvent être déplacées ensemble, en une action depuis la liste.
Transférez vos factures depuis un tableur ou un autre CRM, enregistrez les paiements du relevé, et la liste des débiteurs par ancienneté apparaît d’elle-même.
Inclus dans l’offre Finances.