Få betalt
Regnskapsføreren fører betalinger fra kontoutskriften i én handling, selgeren ser kundens gjeld på kundekortet, lederen alle debitorer etter alder. Alle tre ser samme beløp.
Tilgjengelig fra «Penger»-planen, $149 per måned, 1 000 transaksjoner inkludert
| № | Registrert | Type | Beløp | Forfall | Avtale | Motpart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Faktisk | 50 000 ₴ | — | Full innføring — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Faktisk | 178 000 ₴ | — | Full innføring — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
Fakturaen ble laget i CRM-en, betalingen kom inn i banken, og «betalt» ble satt på avtalen en uke senere, eller aldri.
Hvem som skylder hva, vet regnskapsføreren på fredag. På mandag ringer selgeren kunden og ber om betaling for noe som allerede er betalt.
Løftet «vi betaler på torsdag» finnes bare i hodet til selgeren. På torsdag husker ingen det.
Regnskapsføreren åpner kontoutskriften, merker de forventede betalingene i Krokul som står i den, og bekrefter dem med ett klikk. Kursen låses på betalingsdatoen, og pengene føres mot den eldste ubetalte fakturaen.
Forskudd, etappebetaling og sluttoppgjør føres separat innenfor én faktura. En forskuddsfaktura lages med ett klikk rett fra den forventede betalingen, uten å skrive inn linjene på nytt. En refusjon knyttes til betalingen som refunderes, i stedet for å føres som et minus i et regneark.
Gjelden grupperes etter dager forfalt: inntil 7 dager, 8–30, over 30. Per faktura, med beløp, valuta og siste kontakt. Du ser listen hver morgen, uten å vente til månedsslutt.
Selgeren registrerer «vi betaler på torsdag» på kundekortet, og en oppgave om å sjekke betalingen settes til torsdag. Kommer ikke pengene, vises det i debitorlisten.
Fakturaen utstedes fra avtalekortet. Beløpet og etappene blir forventede betalinger med datoer.
| Nummer | Tittel | Status | Dato | Motpart | Beløp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Kontrakt om teknisk støtte, 20 t/måned | Aktiv | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
| №0002 | Faktura — trinn 2 (30 %) | Utstedt | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106 800 ₴ | |
| betalt 50 000 ₴ av 106 800 ₴ | ||||||
| №0001 | Faktura — 50 % forskudd | Utstedt | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178 000 ₴ | |
| №2026-0001 | Tilbud: lagerføring, alternativet «Basis» | Sendt | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311 000 ₴ | |
| №0003 | Abonnementsavgift 01.09.2026 — 30.09.2026 | Utstedt | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15 000 ₴ | |
Regnskapsføreren ser innbetalingene på kontoutskriften og bekrefter de tilsvarende forventede betalingene med ett klikk. Er bare en del betalt, føres den separat.
| № | Registrert | Type | Beløp | Forfall | Avtale | Motpart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Faktisk | 50 000 ₴ | — | Full innføring — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Faktisk | 178 000 ₴ | — | Full innføring — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
Hver faktura har sin egen forfallsdato, og dager forfalt telles fra den, ikke «en gang siden mars». Kundens samlede gjeld står på kundekortet, separat for hver valuta.
Tekhnoservis LLC
Kunde39012345
356 000 ₴ 1 ordre
14 t denne måneden 6 720 ₴
1 aktive 0
5 åpne 4
4 800 $ 71 800 ₴
Vis forfalte
Partnerprisliste
356 000 ₴
Gjelden er gruppert: inntil 7 dager, inntil 30, over 30, med beløp. Fra en gruppe er det ett klikk til fakturaene og kundekortet.
Skyldnere
··Kolonner 6 av 9| Motpart | Gjeldsbeløp | Forskudd | Saldo | Dager forfalt | Løfte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promelektro LLC | 83 000 ₴ | — | 83 000 ₴ | 15 dager | — | ||
| Tekhnoservis LLC | 71 800 ₴4 800 $ · 71 800 ₴ | — | 71 800 ₴ | 27 dager | til 30.09.2026 | ||
| Ukrlohistyka LLC | 40 000 ₴ | — | 40 000 ₴ | 22 dager | — | ||
| Budinvest LLC | 24 000 ₴ | — | 24 000 ₴ | 5 dager | — | ||
| Kharchprom PJSC | 17 500 ₴ | — | 17 500 ₴ | 47 dager | — | ||
| Agrosvit LLC | 12 000 ₴ | — | 12 000 ₴ | — | — |
Krokul har ikke bokføring, skatterapportering eller lønn. Det fungerer sammen med regnskapsprogrammet ditt og utveksler data med det via API-et.
Ja. Den føres da mot kundens eldste ubetalte faktura, eller venter til noen knytter den til en faktura manuelt.
For hver faktura separat, fra forfallsdatoen. En kunde med tre fakturaer kan stå i tre grupper samtidig.
Kursen låses på betalingsdatoen. Kundens gjeld føres separat i hver valuta, uten omregning til dagens kurs.
Det avhenger av rollen: en selger ser sine egne kunder, en leder ser alle. Serveren kontrollerer dette ved hver forespørsel.
En vanlig CRM har et «beløp»-felt og en «betalt»-status som noen må sette for hånd. I Krokul er en betaling en egen post med dato, beløp, valuta og faktura, så gjeld, dager forfalt og løfter beregnes automatisk, og regnskapsføreren og selgeren ser samme tall.
I betalingsskjemaet fordeles beløpet på kundens fakturaer, og restgjelden vises med en gang. Forfallsdatoene for flere planlagte betalinger kan flyttes samlet, med én handling fra listen.
Flytt fakturaene over fra et regneark eller en annen CRM, registrer betalinger fra kontoutskriften, og debitorlisten etter forfallsalder kommer av seg selv.
Inngår i «Penger»-planen.