Pagamentos do extrato em uma ação
O contador abre o extrato, marca no Krokul os pagamentos previstos que aparecem nele e os confirma com um clique. O câmbio é fixado na data do pagamento, e o dinheiro vai para a fatura em aberto mais antiga.
Receber
Um pagamento do banco aparece no negócio na hora, e a lista de devedores está pronta toda manhã
O contador registra os pagamentos do extrato em uma ação, o vendedor vê a dívida do cliente no registro dele, o gestor vê todos os devedores por atraso. Os três veem o mesmo valor.
Disponível a partir do plano Dinheiro, US$ 149 por mês, 1.000 transações incluídas
Em atraso0
Planejados0
Pagos2228.000 ₴
| № | Registrado | Tipo | Valor | Vencimento | Negociação | Contraparte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Efetivo | 50.000 ₴ | — | Implantação completa — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Efetivo | 178.000 ₴ | — | Implantação completa — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
Como é sem o Krokul
A fatura foi emitida pelo CRM, o pagamento caiu no banco, e o “pago” foi marcado no negócio uma semana depois, ou esquecido.
Quem deve quanto, o contador sabe na sexta-feira. Na segunda, o vendedor liga para o cliente pedindo que pague algo que já foi pago.
A promessa “pagamos na quinta” fica na cabeça do vendedor. Na quinta, ninguém se lembra dela.
O que o Krokul faz
Entrada, etapas, estornos
A entrada, um pagamento por etapa e o saldo são registrados separadamente dentro de uma fatura. Uma fatura de entrada é emitida com um clique direto do pagamento previsto, sem redigitar itens. Um estorno fica ligado ao pagamento estornado, sem virar um valor negativo numa planilha.
Quem está em atraso e quanto
As dívidas são agrupadas por dias de atraso (até 7 dias, de 8 a 30, mais de 30), por fatura, com valor, moeda e último contato. A lista fica visível toda manhã.
As promessas de pagamento não são esquecidas
O vendedor registra “pagamos na quinta” no registro do cliente, e uma tarefa para conferir o pagamento é marcada para quinta. Se o dinheiro não chegar, isso aparece na lista de devedores.
Como funciona
Emita uma fatura, e o Krokul sabe quando esperar o dinheiro
A fatura é emitida a partir do cartão do negócio. O seu valor e as suas etapas viram pagamentos previstos com datas.
Cadastro de documentos: um contrato, faturas por etapa com marca de pago, uma proposta. Número Título Status Data Contraparte Valor №0001 Contrato de suporte técnico, 20 h/mês Ativo 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 15.000 ₴ №0002 Fatura — etapa 2 (30%) Emitido 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 106.800 ₴ pago 50.000 ₴ de 106.800 ₴ №0001 Fatura — adiantamento de 50% Emitido 10.09.2026 Tekhnoservis LLC 178.000 ₴ №2026-0001 Proposta: controle de estoque, opção “Básica” Enviada 10.09.2026 Ukrlohistyka LLC 311.000 ₴ №0003 Mensalidade de 01/09/2026 — 30/09/2026 Emitido 01.09.2026 Tekhnoservis LLC 15.000 ₴ O contador confirma os pagamentos do extrato
Ele vê as entradas no extrato e confirma os pagamentos previstos correspondentes com um clique. Se só uma parte foi paga, ele registra isso separadamente.
Dois registros de pagamento da negociação “Implantação completa — Tekhnoservis LLC”. № Registrado Tipo Valor Vencimento Negociação Contraparte №2 10.09.2026, 19:50 Efetivo 50.000 ₴ — Implantação completa — Tekhnoservis LLC Tekhnoservis LLC №1 10.09.2026, 19:50 Efetivo 178.000 ₴ — Implantação completa — Tekhnoservis LLC Tekhnoservis LLC O atraso é contado a partir do vencimento da fatura
Cada fatura tem o seu vencimento, e os dias de atraso são contados a partir dele. A dívida total do cliente está no registro dele, separada por moeda.
Cartão da contraparte Tekhnoservis LLC: dívida em dólares e em hryvnias separadamente, faturas em atraso, saldo e limite de crédito. Tekhnoservis LLC
Cliente39012345
Faturamento, 12 meses356.000 ₴ 1 pedido
Horas no mês14 h no mês 6.720 ₴
Negociações1 ativas 0
Solicitações em 30 dias5 abertas 4
DívidaIr para pagamentos4.800 $ 71.800 ₴
Saldo71.800 ₴CondiçõesAlterarMostrar em atraso
Lista de preços do parceiro
Faturamento, 12 mesesIr para negociações356.000 ₴
O gestor vê todos os devedores
As dívidas são agrupadas: até 7 dias, até 30, mais de 30, com valores. De um grupo, um clique leva às faturas e ao registro do cliente.
Devedores: faixas de dívida por idade de atraso e uma lista de clientes com dívida, saldo, dias em atraso e promessa de pagamento. Devedores
··Colunas 6 de 9Ainda não vencido12.000 ₴Até 7 dias24.000 ₴8–30 dias194.800 ₴Mais de 30 dias17.500 ₴Contraparte Valor da dívida Adiantamento Saldo Dias em atraso Promessa Promelektro LLC 83.000 ₴ — 83.000 ₴ 15 dias — Tekhnoservis LLC 71.800 ₴4.800 $ · 71.800 ₴ — 71.800 ₴ 27 dias até 30/09/2026 Ukrlohistyka LLC 40.000 ₴ — 40.000 ₴ 22 dias — Budinvest LLC 24.000 ₴ — 24.000 ₴ 5 dias — Kharchprom PJSC 17.500 ₴ — 17.500 ₴ 47 dias — Agrosvit LLC 12.000 ₴ — 12.000 ₴ — —
Resultado
- O “pago” aparece no negócio no mesmo dia em que o dinheiro cai no banco.
- O vendedor não liga cobrando faturas pagas: a dívida do cliente está no registro dele.
- As dívidas podem ser cobradas toda manhã, antes de ficar tarde demais.
O que não está incluído
O Krokul não tem contabilidade fiscal, obrigações tributárias nem folha de pagamento. Ele funciona ao lado do seu sistema contábil e troca dados com ele pela API.
Perguntas
Posso registrar um pagamento sem fatura?
Sim. Ele vai para a fatura em aberto mais antiga do cliente, ou espera até alguém ligá-lo a uma fatura à mão.
Como o atraso é calculado?
Para cada fatura separadamente, a partir do seu vencimento. Um cliente com três faturas pode estar em três grupos ao mesmo tempo.
E a moeda?
O câmbio é fixado na data do pagamento. A dívida do cliente é controlada separadamente em cada moeda, sem conversão pela cotação do dia.
Quem vê as dívidas?
Depende do perfil: um vendedor vê os próprios clientes, um gestor vê todos. O servidor verifica isso em cada requisição.
Qual a diferença para o controle de pagamentos de um CRM comum?
Um CRM comum tem um campo “valor” e um status “pago” que alguém precisa marcar à mão. No Krokul, um pagamento é um registro separado com data, valor, moeda e fatura, então a dívida, os dias de atraso e as promessas são calculados automaticamente, e o contador e o vendedor veem o mesmo número.
Um cliente pagou várias faturas com uma transferência. Como divido?
No formulário do pagamento, o valor é distribuído entre as faturas do cliente, e a dívida restante aparece na hora. Os vencimentos de vários pagamentos previstos podem ser alterados juntos, em uma ação a partir da lista.
Veja os seus devedores hoje
Traga as suas faturas de uma planilha ou de outro CRM, registre os pagamentos do extrato, e a lista de devedores por atraso aparece sozinha.
Incluído no plano Dinheiro.