Cobrar
El contable registra los pagos del extracto en una acción, el vendedor ve la deuda en la ficha del cliente, el gerente ve a los deudores por antigüedad. Todos ven el mismo importe.
Disponible desde el plan «Dinero», $149 al mes, 1 000 transacciones incluidas
| № | Registrado | Tipo | Importe | Plazo | Negociación | Contraparte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Real | 50.000 ₴ | — | Implantación completa — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Real | 178.000 ₴ | — | Implantación completa — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
La factura se emitió desde el CRM, el pago llegó al banco y el negocio se marcó como «pagado» una semana después, o nunca.
Quién debe cuánto lo sabe el contable el viernes. El lunes el vendedor llama al cliente para pedirle que pague algo que ya está pagado.
La promesa «pagamos el jueves» solo existe en la memoria del vendedor. El jueves nadie se acuerda.
El contable abre el extracto, marca en Krokul los pagos previstos que aparecen en él y los confirma con un clic. El tipo de cambio se fija en la fecha del pago y el dinero se aplica a la factura impagada más antigua.
El anticipo, el pago de un hito y el saldo final se registran por separado dentro de una misma factura. La factura de anticipo se emite con un clic desde el pago previsto, sin volver a introducir las líneas. Un reembolso se vincula al pago que se devuelve, así que nadie tiene que anotarlo como importe negativo en una hoja de cálculo.
Las deudas se agrupan por días de retraso: hasta 7 días, de 8 a 30, más de 30. Por factura, con importe, moneda y último contacto. La lista se ve cada mañana, sin esperar al cierre de mes.
El vendedor anota «pagamos el jueves» en la ficha del cliente y se crea para el jueves una tarea de comprobar el pago. Si el dinero no llega, aparece en la lista de deudores.
La factura se emite desde la ficha del negocio. Su importe y sus hitos se convierten en pagos previstos con fechas.
| Número | Título | Estado | Fecha | Contraparte | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №0001 | Contrato de soporte técnico, 20 h/mes | Activo | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15.000 ₴ | |
| №0002 | Factura — etapa 2 (30 %) | Emitida | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 106.800 ₴ | |
| pagado 50.000 ₴ de 106.800 ₴ | ||||||
| №0001 | Factura — anticipo del 50 % | Emitida | 10.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 178.000 ₴ | |
| №2026-0001 | Cotización: contabilidad de almacén, opción «Básica» | Enviada | 10.09.2026 | Ukrlohistyka LLC | 311.000 ₴ | |
| №0003 | Cuota de suscripción 01/09/2026 — 30/09/2026 | Emitida | 01.09.2026 | Tekhnoservis LLC | 15.000 ₴ | |
Ve los cobros en el extracto y confirma con un clic los pagos previstos que corresponden. Si solo se pagó una parte, la registra por separado.
| № | Registrado | Tipo | Importe | Plazo | Negociación | Contraparte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2 | 10.09.2026, 19:50 | Real | 50.000 ₴ | — | Implantación completa — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC | ||
| №1 | 10.09.2026, 19:50 | Real | 178.000 ₴ | — | Implantación completa — Tekhnoservis LLC | Tekhnoservis LLC |
Cada factura tiene su propia fecha de vencimiento y los días de retraso se cuentan desde ella, sin vaguedades del tipo «desde algún momento de marzo». La deuda total del cliente figura en su ficha, por separado para cada moneda.
Tekhnoservis LLC
Cliente39012345
356.000 ₴ 1 pedido
14 h este mes 6.720 ₴
1 activas 0
5 abiertas 4
4.800 $ 71.800 ₴
Mostrar vencidas
Lista de precios de socios
356.000 ₴
Las deudas se agrupan en hasta 7 días, hasta 30 y más de 30, con sus importes. Desde cada grupo, un clic lleva a las facturas y a la ficha del cliente.
Deudores
··Columnas 6 de 9| Contraparte | Importe de la deuda | Anticipo | Saldo | Días de retraso | Promesa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promelektro LLC | 83.000 ₴ | — | 83.000 ₴ | 15 días | — | ||
| Tekhnoservis LLC | 71.800 ₴4.800 $ · 71.800 ₴ | — | 71.800 ₴ | 27 días | hasta el 30/09/2026 | ||
| Ukrlohistyka LLC | 40.000 ₴ | — | 40.000 ₴ | 22 días | — | ||
| Budinvest LLC | 24.000 ₴ | — | 24.000 ₴ | 5 días | — | ||
| Kharchprom PJSC | 17.500 ₴ | — | 17.500 ₴ | 47 días | — | ||
| Agrosvit LLC | 12.000 ₴ | — | 12.000 ₴ | — | — |
Krokul no lleva contabilidad, declaraciones fiscales ni nóminas. Funciona junto a su software contable e intercambia datos con él a través de la API.
Sí. En ese caso se aplica a la factura impagada más antigua del cliente, o queda pendiente hasta que alguien lo vincule a una factura manualmente.
Para cada factura por separado, desde su fecha de vencimiento. Un cliente con tres facturas puede estar en tres grupos a la vez.
El tipo de cambio se fija en la fecha del pago. La deuda del cliente se controla por separado en cada moneda, sin convertirla al tipo de cambio del día.
Depende del rol: un vendedor ve a sus propios clientes y un gerente ve a todos. El servidor lo comprueba en cada solicitud.
Un CRM habitual tiene un campo «importe» y un estado «pagado» que alguien tiene que marcar a mano. En Krokul un pago es un registro propio con fecha, importe, moneda y factura, de modo que la deuda, los días de retraso y las promesas se calculan solos, y el contable y el vendedor ven la misma cifra.
En el formulario de pago el importe se distribuye entre las facturas del cliente y la deuda pendiente se ve al instante. Las fechas de vencimiento de varios pagos programados se pueden mover juntas, con una sola acción desde la lista.
Traiga sus facturas desde una hoja de cálculo u otro CRM, registre los pagos desde el extracto, y la lista de deudores por antigüedad aparecerá sola.
Incluido en el plan «Dinero».